BI
- 13 -
Als men alle reserves, welke tot nu toe beschikbaar zijn, zouden kunnen
benutten dan heeft men 1.700.000,00. Blijft voor eigen rekening
1.300.000,00. Daarin zijn begrepen de reserve rekening 1978 plus rente bij
schrijving, daarnaast reserve bouw sporthal 450.000,00 incl. bijschrijving
reserve, vervolgens 350.000,00 reserve gasbedrijf, voorts een reserve grote
werken van 665.000,00, waarbij reeds rekening is gehouden met het batig slot
rekening 1979 van 200.000,00, waardoor de reserves op 1.700.000,00 komen.
Aan exploitatiekosten worden geraamd 85.000,00 waaronder genoemd onderhoud,
verwarming, licht, water, telefoon, verzekering, belasting, vervanging materialen
enz. De loonkosten zijn sober gehouden en gesplitst in een gedeelte loon ambtenaar
sportzaken en overige loonkosten zijn minimaal gehouden.
De verhuur en verpachting. Overdag wordt geraamd 2 uur, wat weinig is,
de avond van 6 tot 11 uur.Dit is 7 x 5 dagen is 35 uur. Zaterdag en zondag wordt
geraamd op 13 uur per dag van 9 tot 22 uur. In de praktijk loopt dit uit.
De zaal kan worden verhuurd 61 uur. Genomen zijn 45 weken of 2745 uur.
Deze richtbedragen zijn 2745 x 40,00 109.800,00 per jaar.
De verpachting van het restaurant is 15.000,00.
Totale inkomsten 124.800,00.
De uitgaven bedragen ƒ85.000,00 vermeerderd met de afschrijving van 1.300.000,00
is 32.500,00 en de rente over 1.300.000,00 is 126.750,00. Dit geeft een to
taal te zien van 244.250,00.
De jaarlijkse lasten blijven 119.450,00.
Hij geeft direkt toe dat men direkt een andere berekening kan maken, maar getracht
is om zoveel mogelijk de veilige kant te houden.
Als men de lasten van 119.000,00 afrondt op f 125.000,00 dan vindt de voorzitter
dat men het daarmede moet kunnen doen.
Uitgegaan moet worden dat men in 1980 de voorbereidingen verricht en in 1981 gaat
bouwen
Het voordeel is dat men ook nog reserves van het jaar 1980 kan gebruiken om
daardoor de kapitaalslasten nog wat te drukken.
Beziet men daarbij dat Rijserf 140.000,00 kost, dat het sportpark ongeveer
200.000,00 kost, dan moet men niet lang stilstaan bij een tekort van
125.000,00 dat ieder jaar kleiner wordt.
Daarop kan worden gesteld waar haalt de gemeente 125.000,00 vandaan.
Beziet men de rekeningen van de afgelopen jaren dan krijgt men dit overzicht:
1973 tekort van 85.000,00; 1974 tekort 14.000,00; 1975 overschot 48.500,00;
1976 overschot van 230.000,00; 1977 overschot 520.000,00 besteed aan extra
afschrijvingen; 1978 overschot van 500.000,00.
De overschotten zullen in de toekomst minder worden en dat mag ook.
Het moet dan mogelijk zijn om naast de kapitaalswerken van 112.000,00 ook nog een
exploitatie van 125.000,00 op te brengen voor een sporthal.
Daarbij komt nog dat in de afgelopen jaren de meest urgente kapitaalswerken
zijn uitgevoerd.
Vrome wensen blijven, zoals deze door de fracties naar voren zijn gebracht.
Er zijn geen onderwerpen bij welke erg dringend zijn behalve dan bestemmings
plannen en in mindere mate brandkranen. Er zijn posten bij welke naar een later
tijdstip moeten worden verschoven.
Hij heeft tenslotte ook de nummering van de investeringen doorkruist door
de twee subsidiable werken te vermelden. Hij laat gaarne de uitspraak aan
de raad overWat betreft de subsidies voor herstratingen hiervoor was aan
vankelijk alleen bedoeld herstratingen binnen de bebouwde kom.
Daar reeds uit eigen middelen diverse wegen zijn herstraat bestaat thans de
mogelijkheid om ook enkele wegen buiten de kom te herstraten.
