BIJLAGE 5A
AGENDAPUNT RAADSVERGADERING C0DENR./W1
8. 25 januari 1996 1.833.52
VOORSTEL TOT INSTEMMING MET DE 1E WIJZIGING VAN DE BEGROTING 1996 VAN
WERKVOORZIENINGSSCHAP WEST NOORD-BRABANT
Aan de gemeenteraad,
In de vergadering van 31 augustus 1995 heeft uw raad ondermeer ingestemd met de begroting
1996 van Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant (WVS).
Thans is de eerste begrotingswijziging 1996 aan de orde. Deze begrotingswijziging is noodzake
lijk vanwege de bijstelling van het rijksbudget voor het dienstjaar 1996, alsmede vanwege
ontwikkelingen in de marktsector.
De bijstelling van het rijksbudget 1996 betekent dat er een gat van 2,2 miljoen in de begroting
1996 van het WVS ontstaat. In de ontwerp-begroting 1996 was uitgegaan van een voorlopig
budget van f. 91.789.300, Dit budget was gebaseerd op een aantal van 2.183,6 FTE's (Full
Time Equivalents WSW voltijdsarbeidsplaatsen) met een constante factor van f. 42.034,
terwijl het definitieve rijksbudget 1996 uitgaat van 2.168,8 FTE s met een constante factor van
f. 41.298,
Naast de bijstelling van het budget dienen, als gevolg van marktontwikkelingen, de geraamde
omzetcijfers 1996 van het WVS, bijgesteld te worden. Hiertoe dient een neerwaartse bijstelling
van f. 873.000,= plaats te vinden. In verband met nieuwe contracten, dient daarnaast de post
Kosten grond- en hulpstoffen 1996 verhoogd te worden met f. 418.000, De toegevoegde
waarde op de begroting 1996 daalt daardoor met f. 1.291.000,
In totaal dient derhalve voor een bedrag van afgerond f. 3.400.000,= dekking gevonden te
worden.
Het WVS stelt middels de bijgaande begrotingswijziging het volgende voor:
1. De post overige kosten WSW-werknemers te verlagen met f. 600.000,
Deze besparing is mogelijk door een forse versobering van het uitbesteed vervoer.
2. De totale investeringsruimte van het WVS te verlagen van f. 3,5 miljoen naar
f. 2,5 miljoen.
In deze 2,5 miljoen wordt f. 500.000,= gereserveerd voor innovatie/advies. De beperking
van de investeringsruimte betekent een besparing van f. 100.000,= op de geraamde
afschrijvingskosten.
3. De post overige bedrijfskosten met f. 1,5 miljoen te verlagen.
Dit bedrag bestaat uit de kosten voor innovatie (f. 500.000, advies en onderzoek
(f. 500.000, en een budgettering van de werkkilometers (f. 500.000,
Zoals hiervoor reeds is gesteld, is nu voor innovatie en advies/onderzoek een bedrag ad
f. 500.000,= geraamd in de investeringsruimte.
4. De post rentelasten met 1,2 miljoen te verlagen.
Dit bedrag bestaat uit de geraamde rentelasten voor de implementering van de houtschool-
schets 2001 (f. 1,8 miljoen) minus de kosten voor het afsluiten van kasgeldleningen en
rekening-courant kredieten (f. 600.000, als gevolg van de verslechterde liquiditeitsposi
tie.
Met de voorgestelde maatregelen wordt de begroting 1996 van het WVS sluitend.
Ofschoon het uiteraard opmerkelijk is dat binnen de begroting, een bedrag ad f. 3,4 miljoen als
dekking gevonden kan worden, is het wijzigingsvoorstel ons inziens acceptabel.
Wij stellen u dan ook voor met de 1e begrotingswijziging 1996 van het WVS in te stemmen.
Nieuw-Vossemeer, 12 januari 1996.
Burgemeester en wethouders van Nieuw-Vossemeer,
de secretaris, de burgemeester,
W.A.M. Verschuren (l.s.). E.A. Lukkassen.
