vesteringen, als mede gevolgen functiewaarderingen 1996-1997;
6. Voorziening loon- en prijsontwikkelingen 1997 (op basis van de M.E.V. van september
1996, te corrigeren bij de kadernota 1997);
7. Correctie rente over afschrijvingen 1996;
8. Overige aanpassingen/invloeden van buitenaf.
Op basis van de bovenstaande uitgangspunten is een voorcalculatorisch totaalbeeld opgesteld.
Bij de vaststelling van de kadernota 1996 (vertaald in de eerste begrotingswijziging 1996) is de
structurele bijdrage van de aangesloten gemeenten geraamd op f 11.162.365.-
Conform het overzicht komt het voorcalculatorisch budget uit op f 11.231.688.-
Ten opzichte van de kadernota is dit een toename van 69.323.-
De specificatie van deze toename:
Periodieke verhogingen 1 74.692.
Lasten vervangingsinvesteringen
volgens de meerjarenbegroting 1996-1999, schijf 1997 24.451.
Loon-en prijsontwikkelingen 1997 p.m.
Correctie rente over afschrijvingen -/- 41.749.
Overige aanpassingen/invloeden van buitenaf f 11.929.
Totaal 69.323.
Uitkomst "primitieve" produktbegroting 1997.
De uitkomsten van de per tak van dienst opgestelde produktbegroting is:
algemene dienst 3.693.137.-
G.G.D. 5.755.605.-
regionale brandweer 1.409.450.-
gewestelijke alarmcentrale 360.151.-
Totaal bijdrage per inwoner "primitief" ƒ46,38/inwoner) 11.218.343.-
Voorcalculatorisch kwam de bijdrage op 11.231.688.-
Per saldo een onderschrijding van 13.345.-
Begrotingsbeeld Regionale Milieu Dienst
I. Milieuconsulting
De begroting van de Milieuconsulting sluit met een geraamd tekort van f 124.470.- Dit tekort is
het gevolg van:
- de gedeeltelijke doorberekening van de ADV in 1997 tot 36 uur;
- de toename van de organisatiekosten;
- de per saldo lagere kosten van de overige kostenposten.
In de contracten tussen de gemeenten en de RMD is een indexclausule opgenomen voor de
vaststelling van het jaarlijkse uurtarief. Deze clausule voorziet echter niet in grootschalige
effecten als die van een ADV met een kosteneffect van 5%. De prijsindex voor 1997 is
vastgesteld op 2,5%. De RMD heeft zichzelf een inspanningsverplichting opgelegd door te
rekenen met een lager produktieverlies dan 5%. De RMD stelt de aangesloten gemeenten het
volgende voor:
a. voor 1997 de negatieve effecten van de arbeidsduurverkorting niet door te rekenen in een
hoger uurtarief dan het geïndexeerde uurtarief 1997;
b. het geraamde tekort van 124.470.- eenmalig te dekken uit de Egalisatiereserve;
c. met ingang van de begroting 1998 het probleem van de 36-urige werkweek structureel
binnen het uurtarief op te lossen.
Als met de begroting van 1998 de kostengevolgen van de ADV niet worden opgenomen in het
uurtarief, dan zal de begroting van milieuconsulting structureel niet sluitend zijn.
II. Afvalverwijdering
Met ingang van de begroting 1997 is de begroting van de afvalverwijdering gesplitst in:
a. het regionale stortbedrijf Kragge 2 (opslag van afval);
b. de groencompostering;
c. de verwerking van GFT-afval;
d. de milieustraten in de regio.
