Jm
i
ill
GEMEENTE HOEVEN
Agendanr.: 4. Raadsvergadering d.d. 29 oktober 1987-
Onderwerp: Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet van 5640,-
ten behoeve van de overschrijding van het geraamd exploitatie
tekort over 1987 van de peuterspeelzalen in Hoeven en Bosschenhoofd.
Hoeven, 15 oktober 1987-
Bij besluit van 9 juli j.l. heeft uw raad een aanvullend krediet
beschikbaar gesteld ten behoeve van de overschrijding van het
exploitatietekort van de peuterspeelzaal "Hummelhoeve en Huinmelbosch"
over 1986. De overschrijdingen waren een gevolg van o.a. een foutieve
salarisberekening en extra gemaakte kosten in verband met de verhuizing
en opening van de nieuwe speelzaal in Bosschenhoofd.
In het desbetreffende voorstel van destijds is reeds melding gemaakt
van het structureel karakter van de verhoging van de salariskosten.
Derhalve dienen ook de begrotingen voor 1987 van de beide peuterspeel
zalen te worden aangepast. Zodra cijfers voor 1987 bekend zouden zijn, zou
uw raad een vervolg-voorstel worden gedaan.
Bij schrijven van 15 juli 1987 hebben wij de gewijzigde begrotingen
van de beide peuterspeelzalen voor 1987 ontvangen.
Wijziging begroting 1987 Hummelhoeve.
Ingevolge de toelichting worden de personeelskosten 3.800,- hoger
geraamd in verband met de noodzakelijke aanpassingen in het kader van de
arbeidsduurverkorting, alsmede de wettelijk verplichte deelname van de
hoofdleidster aan het Pensioenfonds voor gezondheid-, geestelijk
en maatschappelijke belangen.
Daar staat evenwel tegenover, dat de ouderbijdragen over 1987 1000,-
hoger zullen uitvallen, dan oorspronkelijk was geraamd.
Het vorenstaande heeft tot gevolg, dat het exploitatietekort over 1987
hoger zal uitvallen en zal neerkomen op 14.300,-
Wijziging begroting 1987 Hummelbosch
Evenals bij de begroting van de peuterspeelzaal "Hummelhoeve", dient ook
hier de post personeelszaken te worden verhoogd en wel met 1.510,-. Daarnaast
is de begroting aangepast terzake van de posten onderhoud ruimte en
inrichting, administratie en telefoonkosten en is een post glasschade
opgenomen.
Omdat de peuterspeelzaal wekelijks wordt schoongemaakt door een werkster
is de post onderhoud ruimte en inrichting verhoogd met 500,-.
Het oorspronkelijk geraamde bedrag is hiervoor niet toereikend.
De post administratie- en telefoonkosten valt hoger uit, vanwege de
kosten van een eigen noodzakelijke telefoonaansluiting van de peuterspeel
zaal
Vanwege herhaalde ruitbreuk als gevolg van vandalisme heeft de Stichting
in de gewijzigde begroting hiervoor een post glasschade opgenomen.
In ons pre-advies van 5 juni j.l. hebben wij reeds melding gemaakt van het
structureel karakter van de verhoging van het exploitatietekort van de
beide peuterspeelzalen met als gevolg dat ook de begroting 1987 van de
beide peuterspeelzalen dient te worden gewijzigd.
-Gelet-
