-
-
-
-
-
-
-
In overleg met de directeur van "St. Frans" is besloten,
een gedeelte van het aan te schaffen meubilair, voor de dépendance
van de gemeente over te nemen.
Boor de aanschaffing van nieuw materiaal voor een tweetal
secretarie-afdelingen komen enkele nog bruikbare meubelen ter
beschikking. Dit betreft:
1 buro, 3 tafels, 22 stoelen, 1 archiefkast, 5 typetafels, te
gebruiken als werktafel, 13 prullenbakken en 6 kasten.
De nieuwwaarde hiervan kan worden getaxeerd op 7.500,
Voor de artistieke aankleding wordt een bedrag geraamd
van ƒ7» 500
Deze artistieke aankleding zal worden verzorgd door plaatselijke
kunstenaars.
Voor de inrichting resteert dan nog een krediet van
57.317,afgerond 57.500,
Wij stellen u voor dit krediet voor de inrichting van
de dépendance ter beschikking te stellen.
Als gevolg van de votering van het krediet van 57.500,
voor de aanschaf van de inventaris, dient de raming voor
kapitaalslasten met 10.637,50 te worden verhoogd.
Hierbij is er van uitgegaan, dat de afschrijving van de
inventaris dient te geschieden in 10 jaar, hetgeen een bedrag
vergt van 5.750,
De rente is berekend naar een percentage van 8-g-, zijnde
4.887,50.
Voor de kosten van dagelijks onderhoud, energie, beheer
en kapitaalslasten wordt een bedrag geraamd van 54.537,07»
In dit bedrag is mede opgenomen onderhoud inventaris,
verzekering inventaris, administratiekosten en kosten voor leer-
en hulpmiddelen tot een bedrag van 13.355,72.
Laatstgenoemd bedrag is in de gemeentebegroting 1979 niet
geraamd
Op basis van de toen te verwachten stijging van het aantal
lesuren mocht worden verwacht dat het geraamde bedrag van
100.000,voldoende zou zijn om de kosten van St. Frans
en de Muziekscholen Roosendaal en Oudenbosch te dekken.
Met de geraamde uitbreiding van het aantal uren, dient
naast de post salarissen ook voor deze kosten nog een post te
worden geraamd van f 14.000.boven het reeds geraamde bedrag
van 40.494,85. -Wij-
-3-
Wij adviseren u dit bedrag van 14.000,— beschikbaar
te stellen,
Teneinde een duidelijker beeld te geven van
de exploitatie
kosten volgt hieronder een uitsplitsing van deze
kosten
gebouw:
Dagelijks onderhoud en beheer
10.000,—
Kapitaalslasten
21.928,85
Overige materiële uitgaven
1.102,50
Storting onderhoudsfonds
7.500,—
Dagelijkse reparaties
1
1
0
0
rov
Belastingen
350,—
41.181,35
onderhoud inventaris:
verzekering inventaris
168,
Stemmen piano's
560,
Reparaties aan inventaris
-
735,
1
1
rr\
tr\
administratiekosten:
portikosten
150,—
Telefoonkosten
500,—
650,—
Leer en hulpmiddelen:
Vaste cursussen: muziek
843,90
dramatische expressie
551,30
beeldende vorming
4 .674,32
incidentele activiteiten
948,20
7.017,72
Vervanging instrumentarium/meubilair
In de begroting 1979 is een bedrag geraamd van 100.000,
als aandeel in het nadelig exploitatiesaldo, voor uit onze gemeente
afkomstige leerlingen van St. Frans en de Muziekscholen Oudenbosch
en Roosendaal. Hierbij is uitgegaan van 66^ uur t.b.v. St. Frans.
Verwacht wordt dat t.b.v. de muziekscholen Oudenbosch en
Roosendaal een bedrag van 10.000,beschikbaar moet blijven.
